Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
6,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 453 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 457 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 387 075,00 Kč |
| Čerpání | 95,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 852 000,00 | 852 000,00 | 843 608,00 | 99,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 213 000,00 | 213 000,00 | 209 216,00 | 98,22 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 55 000,00 | 29 517,00 | 53,67 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 77 000,00 | 77 000,00 | 75 922,00 | 98,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 42 000,00 | 52 000,00 | 52 174,00 | 100,33 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 67 000,00 | 68 619,00 | 102,42 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 33 000,00 | 30 735,00 | 93,14 |
| Plyn | 27 000,00 | 23 000,00 | 20 735,00 | 90,15 |
| Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 825,00 | 99,13 |
| Služby elektronických komunikací | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 516,00 | 55,98 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000,00 | 26 000,00 | 24 120,00 | 92,77 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 088,00 | 61,76 |
| Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 453 000,00 | 1 457 000,00 | 1 387 075,00 | 95,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
