Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
17,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 052 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 991 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 747 282,00 Kč |
| Čerpání | 93,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 200 000,00 | 1 450 000,00 | 1 406 358,00 | 96,99 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 073 700,00 | 1 328 100,00 | 1 211 876,00 | 91,25 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 267 800,00 | 343 100,00 | 329 295,00 | 95,98 |
| Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 | 130 000,00 | 110 885,00 | 85,30 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 90 000,00 | 62 033,00 | 68,93 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 97 500,00 | 121 300,00 | 119 500,00 | 98,52 |
| Ostatní osobní výdaje | 66 000,00 | 66 000,00 | 55 945,00 | 84,77 |
| Nájemné | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 008,00 | 100,02 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 42 000,00 | 43 648,00 | 103,92 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 12 000,00 | 13 500,00 | 13 485,00 | 99,89 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 050,00 | 45,00 |
| Potraviny | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 368,00 | 19,54 |
| Ochranné pomůcky | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 535,00 | 94,19 |
| Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 326 000,00 | 326 296,00 | 100,09 |
| Celkem | 3 052 000,00 | 3 991 000,00 | 3 747 282,00 | 93,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
