Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
18,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 214 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 978 100 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 921 969 Kč |
| Čerpání | 98,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 009 700 | 1 325 400 | 1 319 913 | 99,59 |
| Opravy a udržování | 500 000 | 1 440 300 | 1 408 808 | 97,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 251 200 | 328 000 | 326 230 | 99,46 |
| Stavby | 100 000 | 150 000 | 149 963 | 99,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 92 100 | 119 400 | 118 790 | 99,49 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 151 000 | 150 753 | 99,84 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 120 000 | 124 899 | 104,08 |
| Ostatní osobní výdaje | 36 000 | 68 000 | 67 966 | 99,95 |
| Nájemné | 28 000 | 40 000 | 40 008 | 100,02 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000 | 25 000 | 16 389 | 65,56 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 9 000 | 9 000 | 9 230 | 102,56 |
| Potraviny | 7 000 | 7 000 | 1 639 | 23,41 |
| Ochranné pomůcky | 7 000 | 7 000 | 6 184 | 88,34 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 7 000 | 16 000 | 15 689 | 98,06 |
| Poskytnuté náhrady | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 2 000 | 509 | 25,45 |
| Dopravní prostředky | 0 | 150 000 | 149 999 | 100,00 |
| Celkem | 2 214 000 | 3 978 100 | 3 921 969 | 98,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
