Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
18,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 214 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 978 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 921 969,00 Kč |
| Čerpání | 98,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 009 700,00 | 1 325 400,00 | 1 319 913,00 | 99,59 |
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 1 440 300,00 | 1 408 808,00 | 97,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 251 200,00 | 328 000,00 | 326 230,00 | 99,46 |
| Stavby | 100 000,00 | 150 000,00 | 149 963,00 | 99,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 92 100,00 | 119 400,00 | 118 790,00 | 99,49 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 151 000,00 | 150 753,00 | 99,84 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 120 000,00 | 124 899,00 | 104,08 |
| Ostatní osobní výdaje | 36 000,00 | 68 000,00 | 67 966,00 | 99,95 |
| Nájemné | 28 000,00 | 40 000,00 | 40 008,00 | 100,02 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 389,00 | 65,56 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 230,00 | 102,56 |
| Ochranné pomůcky | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 184,00 | 88,34 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 7 000,00 | 16 000,00 | 15 689,00 | 98,06 |
| Potraviny | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 639,00 | 23,41 |
| Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 509,00 | 25,45 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 150 000,00 | 149 999,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 214 000,00 | 3 978 100,00 | 3 921 969,00 | 98,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
