Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
15,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 817 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 511 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 283 935,00 Kč |
| Čerpání | 90,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 980 000,00 | 1 074 400,00 | 981 651,00 | 91,37 |
| Opravy a udržování | 300 000,00 | 566 000,00 | 562 098,00 | 99,31 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 245 000,00 | 277 400,00 | 244 620,00 | 88,18 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 133 000,00 | 135 900,00 | 88 351,00 | 65,01 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 62 616,00 | 89,45 |
| Nájemné | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 408,00 | 97,89 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 34 000,00 | 23 286,00 | 68,49 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 61 000,00 | 60 562,00 | 99,28 |
| Potraviny | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 171,00 | 41,71 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 448,00 | 49,26 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 11 000,00 | 4 546,00 | 41,33 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 9 000,00 | 7 040,00 | 78,22 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 99,00 | 9,90 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 30 000,00 | 18 000,00 | 60,00 |
| Stavby | 0,00 | 142 000,00 | 141 724,00 | 99,81 |
| Pozemky | 0,00 | 11 000,00 | 10 940,00 | 99,45 |
| Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 29 000,00 | 28 375,00 | 97,84 |
| Celkem | 1 817 000,00 | 2 511 700,00 | 2 283 935,00 | 90,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
