Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
15,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 817 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 511 700 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 283 935 Kč |
| Čerpání | 90,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 980 000 | 1 074 400 | 981 651 | 91,37 |
| Opravy a udržování | 300 000 | 566 000 | 562 098 | 99,31 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 245 000 | 277 400 | 244 620 | 88,18 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 133 000 | 135 900 | 88 351 | 65,01 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 70 000 | 62 616 | 89,45 |
| Nájemné | 28 000 | 28 000 | 27 408 | 97,89 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 61 000 | 60 562 | 99,28 |
| Potraviny | 10 000 | 10 000 | 4 171 | 41,71 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 34 000 | 23 286 | 68,49 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 7 000 | 7 000 | 3 448 | 49,26 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 11 000 | 4 546 | 41,33 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 9 000 | 7 040 | 78,22 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 99 | 9,90 |
| Pozemky | 0 | 11 000 | 10 940 | 99,45 |
| Podlimitní věcná břemena | 0 | 29 000 | 28 375 | 97,84 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 30 000 | 18 000 | 60,00 |
| Stavby | 0 | 142 000 | 141 724 | 99,81 |
| Celkem | 1 817 000 | 2 511 700 | 2 283 935 | 90,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
