23,37 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 448 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 489 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 346 531 Kč |
| Čerpání | 95,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platby daní státnímu rozpočtu | 950 000 | 588 500 | 586 650 | 99,69 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 845 000 | 983 000 | 982 425 | 99,94 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 243 000 | 91 000 | 85 512 | 93,97 |
| Nákup ostatních služeb | 220 000 | 220 000 | 212 219 | 96,46 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 210 000 | 245 000 | 244 714 | 99,88 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 170 000 | 190 000 | 189 300 | 99,63 |
| Služby peněžních ústavů | 142 000 | 142 000 | 140 259 | 98,77 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 114 000 | 91 000 | 88 418 | 97,16 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 244 000 | 243 200 | 99,67 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 115 000 | 111 605 | 97,05 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 78 000 | 79 000 | 79 005 | 100,01 |
| Plyn | 60 000 | 60 000 | 37 385 | 62,31 |
| Služby elektronických komunikací | 45 000 | 60 000 | 58 769 | 97,95 |
| Pohonné hmoty a maziva | 36 000 | 36 000 | 32 012 | 88,92 |
| Elektrická energie | 30 000 | 31 000 | 30 398 | 98,06 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 50 000 | 30 682 | 61,36 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 5 080 | 25,40 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000 | 20 500 | 11 228 | 54,77 |
| Neinvestiční transfery obcím | 12 000 | 12 000 | 10 500 | 87,50 |
| Pohoštění | 12 000 | 15 000 | 14 681 | 97,87 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 | 12 000 | 11 830 | 98,58 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 10 000 | 3 851 | 38,51 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 44 000 | 43 574 | 99,03 |
| Dary fyzickým osobám | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 5 000 | 8 000 | 6 414 | 80,18 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 438 | 14,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 2 402 | 80,07 |
| Dopravní prostředky | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 70 000 | 43 980 | 62,83 |
| Celkem | 3 448 000 | 3 489 000 | 3 346 531 | 95,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
