18,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 925 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 975 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 912 518 Kč |
| Čerpání | 98,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 160 000 | 1 210 000 | 1 199 939 | 99,17 |
| Nákup ostatních služeb | 370 000 | 376 000 | 376 238 | 100,06 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 278 000 | 293 000 | 292 407 | 99,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 | 250 000 | 227 893 | 91,16 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 250 000 | 6 500 | 2 500 | 38,46 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 250 000 | 279 000 | 278 920 | 99,97 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 235 500 | 235 300 | 235 224 | 99,97 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000 | 200 000 | 183 187 | 91,59 |
| Služby peněžních ústavů | 170 000 | 170 000 | 203 744 | 119,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 | 150 000 | 146 220 | 97,48 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 105 000 | 111 000 | 107 994 | 97,29 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000 | 114 000 | 113 960 | 99,96 |
| Ostatní osobní výdaje | 70 000 | 95 000 | 85 460 | 89,96 |
| Služby elektronických komunikací | 65 000 | 74 000 | 73 562 | 99,41 |
| Plyn | 65 000 | 50 000 | 46 561 | 93,12 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 50 000 | 49 846 | 99,69 |
| Elektrická energie | 25 000 | 31 000 | 30 939 | 99,80 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 20 977 | 104,89 |
| Pohoštění | 18 000 | 18 000 | 20 268 | 112,60 |
| Opravy a udržování | 15 000 | 24 200 | 24 133 | 99,72 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 15 000 | 31 949 | 212,99 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 | 15 000 | 14 619 | 97,46 |
| Výdaje na věcné dary | 15 000 | 21 000 | 20 972 | 99,87 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 5 116 | 34,11 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| Dary fyzickým osobám | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| Poštovní služby | 8 000 | 8 000 | 5 245 | 65,56 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 1 726 | 57,53 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Stavby | 0 | 62 000 | 56 326 | 90,85 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 31 000 | 31 093 | 100,30 |
| Celkem | 3 925 500 | 3 975 500 | 3 912 518 | 98,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
