Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
6,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 403 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 408 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 310 931 Kč |
| Čerpání | 93,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 810 000 | 807 500 | 795 054 | 98,46 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 202 000 | 202 000 | 194 215 | 96,15 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 82 703 | 82,70 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 73 000 | 73 000 | 71 554 | 98,02 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 54 000 | 54 000 | 33 026 | 61,16 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000 | 40 000 | 29 466 | 73,67 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000 | 30 000 | 23 060 | 76,87 |
| Plyn | 30 000 | 27 000 | 21 176 | 78,43 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 17 983 | 89,92 |
| Služby elektronických komunikací | 17 000 | 17 000 | 12 812 | 75,36 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 17 500 | 17 581 | 100,46 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 13 000 | 10 628 | 81,75 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 5 000 | 1 573 | 31,46 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 100 | 5,00 |
| Celkem | 1 403 000 | 1 408 000 | 1 310 931 | 93,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
