8,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 300 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 326 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 252 875 Kč |
| Čerpání | 94,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 715 000 | 741 000 | 703 470 | 94,94 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 178 000 | 185 000 | 175 315 | 94,76 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 102 000 | 102 728 | 100,71 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 97 000 | 67 000 | 63 313 | 94,50 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 47 000 | 47 000 | 48 098 | 102,34 |
| Ostatní osobní výdaje | 45 000 | 45 000 | 44 030 | 97,84 |
| Plyn | 32 000 | 32 000 | 13 207 | 41,27 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000 | 39 000 | 40 152 | 102,95 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 18 319 | 91,60 |
| Služby elektronických komunikací | 17 000 | 17 000 | 16 968 | 99,81 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 | 12 000 | 16 613 | 138,44 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 5 000 | 2 783 | 55,66 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 12 000 | 7 879 | 65,66 |
| Celkem | 1 300 000 | 1 326 000 | 1 252 875 | 94,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
