17,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 689 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 809 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 683 326,00 Kč |
| Čerpání | 96,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 250 000,00 | 1 385 000,00 | 1 384 899,00 | 99,99 |
| Nákup ostatních služeb | 390 000,00 | 360 000,00 | 338 461,00 | 94,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 312 000,00 | 343 500,00 | 343 457,00 | 99,99 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 290 000,00 | 223 000,00 | 222 300,00 | 99,69 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 180 000,00 | 155 533,00 | 86,41 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000,00 | 200 000,00 | 171 574,00 | 85,79 |
| Služby peněžních ústavů | 170 000,00 | 220 000,00 | 223 622,00 | 101,65 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000,00 | 130 000,00 | 108 498,00 | 83,46 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 114 000,00 | 115 400,00 | 115 420,00 | 100,02 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 112 000,00 | 124 600,00 | 124 641,00 | 100,03 |
| Ostatní osobní výdaje | 95 000,00 | 107 500,00 | 107 400,00 | 99,91 |
| Služby elektronických komunikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 736,00 | 96,77 |
| Plyn | 52 000,00 | 52 000,00 | 51 051,00 | 98,18 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 389,00 | 98,78 |
| Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 125,00 | 100,42 |
| Výdaje na věcné dary | 25 000,00 | 25 000,00 | 16 847,00 | 67,39 |
| Opravy a udržování | 25 000,00 | 50 000,00 | 50 023,00 | 100,05 |
| Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 36 000,00 | 35 412,00 | 98,37 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 489,00 | 77,45 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000,00 | 16 000,00 | 15 670,00 | 97,94 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 692,00 | 24,61 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 12 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| Dary fyzickým osobám | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 005,00 | 100,06 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 082,00 | 69,40 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 689 000,00 | 3 809 000,00 | 3 683 326,00 | 96,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
