4,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 744 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 677 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 596 994 Kč |
| Čerpání | 88,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 130 000 | 135 000 | 134 620 | 99,72 |
| Pohonné hmoty a maziva | 120 000 | 120 000 | 104 323 | 86,94 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 126 800 | 126 418 | 99,70 |
| Opravy a udržování | 60 000 | 70 000 | 48 381 | 69,12 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000 | 151 000 | 110 251 | 73,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 | 33 500 | 33 504 | 100,01 |
| Elektrická energie | 20 000 | 27 000 | 26 381 | 97,71 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 | 12 200 | 12 116 | 99,31 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 50,00 |
| Celkem | 744 000 | 677 500 | 596 994 | 88,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
