2,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 582 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 632 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 605 736,00 Kč |
| Čerpání | 95,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 180 000,00 | 180 000,00 | 176 360,00 | 97,98 |
| Pohonné hmoty a maziva | 115 000,00 | 85 000,00 | 73 234,00 | 86,16 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 144 000,00 | 143 892,00 | 99,93 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 104 000,00 | 103 079,00 | 99,11 |
| Opravy a udržování | 60 000,00 | 52 000,00 | 48 246,00 | 92,78 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 269,00 | 93,93 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 339,00 | 95,87 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 317,00 | 110,57 |
| Celkem | 582 000,00 | 632 000,00 | 605 736,00 | 95,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023